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合肥市地方志办公室2015年部门决算情况说明
日期:2016-08-03 08:34 

 

一、部门职责

 根据国务院《地方志工作条例》和《安徽省地方志工作条例》、《合肥市地方志工作管理办法》以及2010年合编〔2010〕45号文件规定,本单位主要职责为:

(一)组织、指导、督促和检查地方志工作,研究提出地方志工作规划和编纂方案,编纂地方志书、地方综合年鉴。

(二)组织整理旧志,编辑出版地情资料丛书;组织开发利用地方志资源,开展地情调查,推动方志和年鉴理论研究,为社会提供服务。  

(三)搜集、征集、整理、保存地方志文献和资料;为建设发展合肥市方志馆及合肥地方志信息化做好各项准备。

(四)组建年鉴和方志学会,开展经常性的方志学术活动,并承担和落实中国年鉴协会、安徽年鉴研究会、安徽省地方志学会交办的各项任务。

(五)完成合肥市人民政府及安徽省地方志编纂委员会办公室交办的其他各项任务。

二、部门机构设置

合肥市地方志办公室部门决算由本级部门组成

三、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计325.15万元,支出总计325.15万元。与2014年相比,收、支总计各增加4.54万元,增加1.42 %。主要原因一是一般公共服务支出增长87.6万元,二是文化体育与传媒支出减少48.22万元,三是财政收回原地级巢湖市地方志办公室结余资金39.01万元。

四、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计322.79万元,全部为财政拨款收入。

五、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计322.48万元,其中:基本支出221.25万元,占68.61%;项目支出101.23万元,占31.39%。

六、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计325.15万元,财政拨款支出总计325.15万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4.54万元,增加1.42%。主要原因一是人员工资和因公出国(境)支出增加87.6万元,二是二轮修志经费支出减少48.22万元,三是财政收回原地级巢湖市地方志办公室结余资金39.01万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出322.48万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加45.76万元,增长13.41%。主要原因:一是基本支出增长42.84万元,二是项目支出增长2.93万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出322.48万元,其中:基本支出221.25万元,占68.61%;项目支出101.23万元,占31.39%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算206.85万元,比2014年增加90.11万元,增长43.56%,主要原因一是2015年调整了人员工资,二是2015年许多办公设备等固定资产到达报废年限,更新了办公设备。其中:“行政运行”决算181.72万元,主要用于本级机关正常运行的办公经费、总结完成新一轮《合肥市志》编纂工作调研规划启动下一轮《合肥市志》编纂工作。“一般行政管理事务”16.79万元,“其他政府办公厅及相关机构事务支出”5.35万元,主要用于因公出国(境)经费。“其他一般公共服务支出”决算3万元,主要用于工作经费。

2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算47.59万元,比2014年减少48.22万元,减少50.33%。其中:“一般行政管理事务”决算47.59万元,主要用于年鉴出版、地情整理和二轮续志工作等。       。

3.“社会保障和就业支出”2015年度决算36.67万元,比2014年减少0.57万元,减少1.51%,主要原因是2015年离休人员医疗保障经费纳入医疗卫生与计划生育支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算36.67万元,主要用于单位离退休经费。

 4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算16.28万元,比2014年增加4.01万元,增长32.68%,主要原因是2015年社保缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”决算10.76万元,主要用于单位职工参加基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费;“其他医疗保障支出”决算5.52万元,主要用于单位离休人员医疗保障。

5.“住房保障支出”2015年度决算15.08万元,比2014年增加0.42万元,增长2.86%,主要原因一是2015年调整住房公积金基数,二是提租补贴相应调整。其中:“住房公积金”决算10.57万元,主要用于为职工缴纳住房公积金;“提租补贴”决算4.51万元,主要用于单位职工租房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出221.25万元,其中人员经费207.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

八、2015年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2015年度无政府性基金收入和支出。

九、2015年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2015年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为12.17万元,其中:因公出国(境)费支出决算为5.35万元,公务接待费支出决算为3.49万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.35万元,主要用于参加安徽省地方志办公室组织的文化学术交流外事活动。2015年,参加因公出国(境)团组1个,1人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。支出与2014年度决算相比,增加5.35万元,增长的原因是2015年安排1人因公出国(境)考察。

(二) 公务接待费支出3.49万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。2015年,国内公务接待共26批,280人次(不包括陪同人员)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2014年度决算相比,减少1.26万元,降低36%,降低的原因是严格执行相关规定,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行费支出3.32万元,包括:

公务用车运行维护费支出3.32万元,用于日常公务、监督检查、政策调研等活动。2015年,本机关公务用车保有数为1辆(车改单位按经批准的保留数公开)。经费支出包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2014年度决算相比,减少0.3万元,降低0.9%,降低的原因是油费降低。

公务用车购置费支出0万元。2015年未购置公务用车,支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年度合肥市地方志办公室本级行政单位的机关运行经费13.69元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等

(二)政府采购支出情况。

2015 年度合肥市地方志办公室政府采购支出总额4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元,授予中小企业合同4.43万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日,合肥市地方办公室局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

十一、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

附件:

1. 合肥市地方志办公室收入支出决算总表.pdf

2. 合肥市地方志办公室收入决算表.pdf

3. 合肥市地方志办公室支出决算表.pdf

4. 合肥市地方志办公室财政拨款收入支出决算总表.pdf

5. 合肥市地方志办公室一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6. 合肥市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7. 合肥市地方志办公室政府性基金预算收支决算表.pdf

8. 合肥市地方志办公室财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf

 

 

 

 

 

 

                          2016年8月3日

  

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