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合肥市地方志办公室2016年度部门决算情况说明
日期:2017-07-26 

    一、 部门职责

    根据国务院《地方志工作条例》和《安徽省地方志工作条例》、《合肥市地方志工作管理办法》以及2010年合编〔2010〕45号文件规定,本单位主要职责为:

   (一)组织、指导、督促和检查地方志工作,研究提出地方志工作规划和编纂方案,编纂地方志书、地方综合年鉴。

   (二)组织整理旧志,编辑出版地情资料丛书;组织开发利用地方志资源,开展地情调查,推动方志和年鉴理论研究,为社会提供服务。  

   (三)搜集、征集、整理、保存地方志文献和资料;为建设发展合肥市方志馆及合肥地方志信息化做好各项准备。

   (四)组建年鉴和方志学会,开展经常性的方志学术活动,并承担和落实中国年鉴协会、安徽年鉴研究会、安徽省地方志学会交办的各项任务。

   (五)完成合肥市人民政府及安徽省地方志编纂委员会办公室交办的其他各项任务。

    二、部门机构设置

    合肥市地方志办公室部门决算由本级部门组成。 

    三、2016年度部门决算报表说明

   (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计364.20万元,支出总计364.20万元。与2015年相比,收、支总计各增加39.05万元,增长10%。主要原因:一是一般公共经费增长;二是社会保障和就业支出经费增长。

   (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计362.49万元,全部为财政拨款收入。

   (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计360.33万元,其中:基本支出283.30万元,占79%;项目支出77.03万元,占21%。

   (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入总计362.49万元,财政拨款支出总计362.49万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加39.05万元,增长10.7%。主要原因:一般公共经费增长24.95;二是社会保障和就业支出经费增长收入14,1万元。

   (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.71万元,本年收入362.49万元,本年支出360.33万元,年末结转和结余3.87万元。

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出229.70万元,占本年支出合计的63.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.85万元,增长9%。主要原因是主要原因一是2016年调整了离退休人员工资;二是更新了办公设备。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出360.33万元,其中:基本支出283.30万元,占79%;项目支出77.03万元,占21%。具体情况如下:

   (1)“一般公共服务”2016年度决算229.70万元,比2015年度增加22.85万元,增长9%,主要原因一是2016年调整了离退休人员工资,二是2016年更新了办公设备。其中:“行政运行”决算156.01万元,主要用于本级机关正常运行的办公经费、总结完成新一轮《合肥市志》编纂工作调研规划启动下一轮《合肥市志》编纂工作。“一般行政管理事务”决算49.25万元,主要用日常行政管理事务及各项服务,“其他一般公共服务支出”决算19.46万元,主要用于工作经费。

   (2)“文化体育与传媒支出”2016年度决算48.47万元,比2015年度增加0.88万元,增长0.18%,其中主要原因是地情资料整理经费有所增加。其中:“一般行政管理事务”决算48.47万元,主要用于年鉴出版、地情整理和二轮续志工作等。

   (3)“社会保障和就业”2016年度决算46.48万元,比2015年度增加9.81万元,增长21%,主要原因2016年单位离退休人员工资进行调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算46.48万元,主要用于单位离退休经费。

   (4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算18.09万元,比2015年度增加2.81万元,增长15%,主要原因是2016年社保缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”决算11.51万元,主要用于单位职工参加基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费;公务员医疗补助经费4.19万元,主要用于在职与退休人员的医疗保障,“其他医疗保障支出”决算6.58万元,主要用于单位离退休人员医疗保障。

   (5)“住房保障支出”2016年度决算17.59万元,比2015年度增加1.79万元,增长10%,主要原因一是2016年调整住房公积金基数,二是提租补贴相应调整。其中:“住房公积金”决算13.16万元,主要用于为职工缴纳住房公积金;“提租补贴”决算4.43万元,主要用于单位职工租房补贴。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.30万元,其中人员经费255.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、对个人和家庭补助支出等;公用经费28.18万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

   (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

    本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

   (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

    2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为4.49万元,支出与2015年度决算相比,减少7.68万元,降低58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.08万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元,2016年支出与2015年度决算相比持平。

   (二)公务接待费支出2.08万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.41万元,降低55%,主要原因是降低的原因是严格执行相关规定,减少公务接待。2016年,国内公务接待共12批,160人次(不包括陪同人员)。

   (三)公务用车购置及运行费支出2.41万元,与2015年度决算相比,减少0.91万元,降低38 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:公务用车运行维护费支出2.41万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少0.91万元,降低38%,主要原因是油费降低。2016年,合肥市地方志办公室本级机关公务用车保有数为1辆。

   公务用车购置费支出0万元,2016年未购置公务用车,支出与上年相比持平。

   (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度合肥市地方志办公室本级参公管理事业单位的机关运行经费28.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

    2.政府采购支出情况。

    2016年度合肥市地方志办公室政府采购支出总额26.45万元,其中:货物类支出4.98万元、服务类支出21.47万元。授予中小企业合同金额26.45万元,占政府采购支出总额100%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止2016年12月31日,合肥市地方志办公室共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

    四、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

    附件:

      1.合肥市地方志办公室收入支出决算总表.pdf 

      2.合肥市地方志办公室收入决算表.pdf 

      3.合肥市地方志办公室支出决算表.pdf 

      4.合肥市地方志办公室财政拨款收入支出决算总表.pdf 

      5.合肥市地方志办公室一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf 

      6.合肥市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf 

      7.合肥市地方志办公室政府性基金预算收支决算表.pdf 

      8.合肥市地方志办公室财政拨款开支的三公经费决算情况表.pdf 

                                                                    

                                                                               2017年7月26日

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