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合肥市地方志办公室2018年部门预算
日期:2018-02-08 08:44 

      一、部门基本职能

     合肥市地方志办公室主要职责为: 

    (一)组织、指导、督促和检查地方志工作,研究提出地方志工作规划和编纂方案,编纂地方志书、地方综合年鉴。 

   (二)组织整理旧志,编辑出版地情资料丛书;组织开发利用地方志资源,开展地情调查,推动方志和年鉴理论研究,为社会提供服务。   

   (三)搜集、征集、整理、保存地方志文献和资料;为建设发展合肥市方志馆及合肥地方志信息化做好各项准备。 

   (四)组建年鉴和方志学会,开展经常性的方志学术活动,并承担和落实中国年鉴协会、安徽年鉴研究会、安徽省地方志学会交办的各项任务。 

   (五)完成合肥市人民政府及安徽省地方志编纂委员会办公室交办的其他各项任务。 

    二、部门概况 

    2018年,合肥市地方志办公室由地方志办公室本级组成。合肥市地方志办公室目前实有14人,离休人员1人,退休人员7人。 

    三、2018年度主要工作任务 

    认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施五大发展行动计划为主线,以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,强化法治财政建设,完善财政体制,深化预算制度改革,提高预算编制水平,严格预算执行,全面实施预算绩效管理,保障“稳增长、调结构、惠民生、防风险”,进一步提高财政收支运行质量。2018年主要工作任务及目标是: 

    1. 编纂出版2018年《合肥年鉴》; 

    2. 编辑《合肥地情活页》(双月刊); 

    3. 编辑《合肥大事记》(双月刊); 

    4. 点校出版《香花墩志》《紫蓬山志》二书; 

    5.全市地方志编纂总结研究工作、读志用志工作、新一轮《合肥市志》编纂准备工作等。 

    第二部分  2018年部门预算情况说明 

    一、收支预算安排情况 

    合肥市地方志办公室2018年可支配收入 282.84万元。支出预算282.84万元,其中基本支出213.57万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等等;项目支出69.27万元,用于完成编修地方志工作任务、地情研究支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出234.96万元,占83.07 %;社会保障和就业支出10.87万元,占3.84%;医疗卫生与计划生育支出19.1万元,占6.75 %;住房保障支出17.91万元,占6.34% 

    与2017年预算相比,收、支总计各减少1.86万元,降低0.65 %。主要原因是人员增减变化 

    二、“三公”经费预算安排情况 

    为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市地方志办公室“三公”经费预算数为3.51万元, 比2017年预算减少0.59万元,降低14.39%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.41万元,公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。 

    (二)公务接待费预算1.41万元,比2017年预算减少0.59万元,降低29.5%。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。 

    (三)公务用车购置及运行费预算2.1万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费2.1万元,与上年相比持平,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平.  

    三、其他重要事项的情况说明 

   (一)机关运行经费。 

    2018合肥市地方志办公室本级1家参公管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算45.51万元。 

    (二)政府采购情况。 

     2018合肥市地方志政府采购预算总额21.87万元,其中:政府采购货物预算5.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.3万元。 

    (三)国有资产占有使用情况。 

     截止20171231日,合肥市地方志固定资产总金额35.91万元,较上年减少7.05万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备34.18万元、其他资产1.73万元。 

机关车改后保留车辆1辆,其中,定向化保障用车1辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 

     2018年部门预算安排购置车辆0 辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 

    (四)信息化项目情况。 

     2018合肥市地方志部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有 0个,涉及预算资金0万元。 

     (五)绩效目标编制情况。 

      2018合肥市地方志部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目,涉及预算资金0万元。 

      第三部门  名词解释 

       一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

       二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。   

      附件: 

         1.合肥市地方志2018年部门收支预算总表.pdf

         2.合肥市地方志2018年部门收入预算总表.pdf

         3.合肥市地方志2018年部门支出预算总表.pdf

         4.合肥市地方志2018年部门基本支出预算总表.pdf

         5.合肥市地方志2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf

         6.合肥市地方志2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf

         7.合肥市地方志 2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf

         8.合肥市地方志2018年部门政府性基金预算支出预算表.pdf

         9.合肥市地方志2018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf

         10.合肥市地方志2018年部门项目支出绩效目标表.pdf

         11.合肥市地方志2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf

  

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